收到专票后应该做到以下几点：

确认发票信息

确认发票的基本信息是否准确无误，包括发票号码、开票日期、购买方和销售方的名称、商品或服务的名称、数量、单价等。确保这些信息与交易合同或订单内容一致。

核对发票真伪

通过相关途径查询发票真伪，如登录税务部门网站查验发票信息，或通过发票上的防伪码进行验证。确保收到的发票是真实有效的，避免收到假票或无效发票。

及时入账处理

确认无误后，将专票及时入账处理。根据发票信息编制相应的会计凭证，录入相应的账目，如采购、费用等。确保公司财务记录的准确性和完整性。

申请抵扣或报销

根据公司的财务制度和流程，将专票用于申请抵扣或报销。如果是可抵扣的增值税专票，可以按照相关规定申请抵扣税款。如果是费用类发票，可以按照公司流程进行报销处理。

具体解释如下：

在收到专票后，首先要确认发票上的信息是否齐全且与交易内容相符，这是为了避免因信息错误导致的后续财务问题。其次，验证发票的真伪至关重要，避免使用假票造成公司财务损失。随后，将确认无误的发票及时入账，保持公司财务记录的及时性和准确性。最后，根据公司的制度和流程，将专票用于相应的抵扣或报销操作，以便正确处理和利用发票。这些步骤能够确保公司财务管理的规范性和效率性。