收到供货单位的销货单时，应将其与本单位的入库单一并处理。会计处理上，贷方应记入“应付暂估款-某某供应商”科目，表明暂估的应付账款。待收到对方单位开具的发票后，同样在贷方记入“应付暂估款-某某供应商”，但金额与销货单一致。紧接着，需要再做一张蓝字凭证，借方记录“原材料”科目，贷方则为“应付暂估款-某某供应商”，以确认实际收到的货物价值。

在处理销货单和发票时，确保所有记录准确无误是非常重要的。这样可以避免因账目不清而产生的财务风险。对于会计人员而言，准确及时地完成这些操作，有助于保证公司的财务健康和稳定。

在实际操作中，建议定期核对销货单、入库单和发票，以确保数据的一致性。如有发现不符之处，应及时查找原因并予以调整。同时，建立完善的内部控制制度，有助于防范潜在的财务风险。

此外，对于那些长期合作的供应商，建立稳定的供应链关系是十分重要的。通过定期的沟通和反馈，可以及时了解供应商的供应情况，确保原材料的稳定供应。同时，良好的供应商关系也有助于在价格谈判和质量控制等方面获得更多的优势。

总之，准确地处理销货单和发票，不仅能够确保公司财务信息的准确性，还能为企业的长期发展奠定坚实的基础。