公司员工借支(如:出差)到报销费用的全作帐过程,包括需要要粘贴的原始凭证,谢谢
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2024-12-01
1、借款人借款时应填写借支单，财务凭此做帐借：其他应收款 贷：现金 2、报销时，应做如下分录 借：管理费用等--差旅费 贷：其他应收款3、如有余款则：借：管理费用--差旅费借：现金 贷：其他应收款出差所用各种发票都需作为报销凭证粘在后面
1、借款人借款时应填写借支单，财务凭此做帐
借：其他应收款
贷：现金
2、报销时，应做如下分录
借：管理费用等--差旅费
贷：其他应收款
3、如有余款则：
借：管理费用--差旅费
借：现金
贷：其他应收款
出差所用各种发票都需作为报销凭证粘在后面
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