我公司为服务行业，给对方的款项已付但是月底发票未到，主营业务成本如何核算及月底会计分录如何做。
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2025-01-08
给对方的款项已付但是月底发票未到时，借：其他应收款---## 贷：银存或现金收到发票时，借：主营业务成本 贷：其他应收款--##结转时，借：本年利润 贷：主营业务成本
给对方的款项已付但是月底发票未到时，借：其他应收款---##
贷：银存或现金
收到发票时，借：主营业务成本
贷：其他应收款--##
结转时，借：本年利润
贷：主营业务成本
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