1.债权人要控制好货款逾期未付的时间，在欠款开始后的三到六个月时间里进行追讨工作是最佳的时期。及时同购货方核对账目，核对完毕必须签字盖章，予以确认。应当明确对方单位名称、应收内容、应收金额、形成原因，明确应收账款形成的时间、赊销合同约定的货款回收时间还应当明确收款责任人应当承担的收款责任；

2.债权人还要了解客户的资金状况和真实性，运营状况。如果债务人由于经营不景气正在申请破产，那么这样的危险信号就是再明显不过的，就需要债权人及时采取行动，提高货款收回的成功率。应当建立客户信用档案，加强对客户信用信息的管理。企业应当安排专人管理信用档案。信用档案主要记录客户履行合同或协议情况，如实反映履约中守信行为和不良行为。还应当考察客户合同之外的其他业务交往行为，对其中涉及信用的部分进行收集和记录，从另一方面了解和掌握情况。其次，要关注客户的经营状况，了解其他单位和有关部门等对客户的反映和评价，掌握更加全面的情况。最后，定期召开客户信誉评估会，客观、全面分析客户的资信情况。

3.在赊销商品初期签订合同时要细致，周全，在保证自己货品质量的基础上签订验货单据，避免在追讨应收账款过程中节外生枝，给自己带来不必要的其他纠纷。