这还能咋办？作废呗、如果你当月没有作废，也就是说已经抄报税算成正数发票了，那没办法了，按开错的金额入账，次月相同金额的开红字冲回。噢，金额和税款没有错误的话，仅仅只是数量和单价开错了，问题不大。客户不要求你重开的话，就算了，自己按上面的金额入账