遇到收到的进项发票无法认证的情况，首要步骤是暂停做账程序。

应当立即与销货方联系，了解发票未能通过认证的原因。可能原因包括发票信息错误、票面有瑕疵或数据传输问题等。

针对不同的情况，与销货方协商解决方案。如果问题出在发票本身，应要求销货方重新开具一张正确且可认证的发票。

确保在重新开具的发票上，所有信息都准确无误。这包括但不限于发票号码、日期、商品或服务描述、数量、单价、总金额和税率等。

在收到正确的发票后，进行账务处理。首先，核对新发票与原订单或合同的一致性，确保商品或服务的描述、数量、价格等信息相符。

然后，按照会计准则和公司内部流程，将正确的发票信息录入财务系统中。包括输入发票号码、供应商信息、商品或服务代码、金额和税额等。

完成录入后，进行账务处理。根据发票金额，借记相关成本或费用账户，贷记应付账款账户。同时，确保在会计报表中准确反映这些交易，如利润表、资产负债表和现金流量表。

最后，定期检查财务系统中的账目，确保所有交易记录准确无误，与发票信息相匹配。如有疑问，及时与相关部门沟通，确保账务处理的正确性和合规性。

通过以上步骤，即便收到的进项发票无法认证，也能妥善处理，确保会计信息的准确性和完整性。