1、你们公司是小规模还是一般纳税人？

2、如果是小规模容易一些，按开票金额（按你说的10万元算）10万*（1/1+3%）就是不含税的价格再*3%就是应交的税金了，也就是说：税金=100000*（1/1+3%）*3%=2912.62元填入小规模申报表就OK了。

3、如果是一般纳税人就按17%的税率算，算法相同填入申报表的主表、附表九成了。

4、申报方式的不同，填表也不一样，手工申报直接去税务局领取相应的申报表手工填写，IC卡申报需要将申报数据传入IC再带着IC去国税办税服务厅申报（应该还要求同时带着纸质的申报表，并加盖公司公章），网上申报则只要你上传申报表冰申报成功了，并扣税成功了就不必去国税了。