出差报销是公司员工日常工作中常见的事务，一般需要遵循以下步骤操作：

首先，员工需要在出差期间保存所有相关的费用凭证，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等发票或收据。这些凭证是后续报销申请的基础。

其次，员工需填写一份详细的出差报销申请表，明确列出所报销的各项费用及其金额，并附上相应的凭证。此步骤确保了报销申请的准确性和完整性。

接着，员工需将填写完毕的报销申请表及相关凭证提交给财务部门或报销审批人员进行审核。审核过程中，财务部门或审批人员会对凭证的真实性与合规性进行严格检查。

如果审核过程中发现凭证存在问题，财务部门可能会与员工进行进一步确认或要求补充相关材料，确保报销申请的真实性和合法性。

一旦报销申请通过审核，财务部门将根据提供的凭证开具相应的发票。发票上会包含报销金额、项目名称、公司名称等重要信息，确保报销内容的透明度。

最后，开具好的发票会由财务部门或报销审批人员分发给员工，可以是电子版发票或实体发票。分发过程中，员工需核对发票内容是否与申请表一致，确保信息无误。

值得注意的是，不同公司的具体报销流程可能存在差异，建议员工在进行报销前咨询财务部门或相关人员，了解公司的具体报销政策和要求。