公司销售流程管理制度的全面概述

一、总则

为了提升公司产品宣传、推广、销售效率与公司形象，特制定本销售流程与制度体系。所有销售部人员均应遵循此流程与制度开展工作，由销售部经理负责考核与管理。

二、销售部工作流程

包括拜访新客户与回访老客户、产品报价与投标、商务谈判与签订合同、发货、回款、开票、售后服务、退货（换货）等关键环节。

1.1.拜访与回访流程

销售人员制定个人月、周、日工作计划与日志，向销售部经理汇报下周拜访重点，并在每周例会上进行信息反馈与指导。

1.2.产品报价与投标流程

销售人员收集用户信息，由销售部经理决定是否参加比价或投标，技术部、采购部协助整理信息，最终由经理审核报价或标书。

1.3.商务谈判与合同签订流程

销售人员根据报价或投标文件进行商务谈判，及时向经理汇报，重大合同需向公司领导请示，所有偏离需再次确认后签订。

1.4.发货流程

根据《销售合同》填写《需货申请单》，分部经理审核后报销售部，经理审核后销售管理员开具《销售出库单》，办理出库手续。

1.5.回款流程

销售人员催款，填写收款申请单，销售部与财务部确认后反馈给客户，客户回款。

1.6.开票流程

销售人员填写开票申请单，销售部审核后财务部开票，交客户签收。

1.7.售后服务流程

接客户申请，由经理确认，销售管理员填写《售后服务申请表》，与技术部沟通，将服务状况反馈给经理及内勤。

1.8.退货（换货）流程

客户提出申请，销售员核对产品信息，配合技术部鉴定，经理审核退货详单后销售管理员开具红票《销售出库单》。

三、销售部关键技能

销售部组织结构包括销售总监、销售经理、销售管理员、销售业务员等角色，各自拥有关键技能如战略规划、下级管理、控制销售活动、信息收集与分析、客户服务等。

四、销售部管理制度

包括对经销商、终端用户、竞争对手、市场信息的管理与了解，禁止收取经销商货款，控制销售费用，管理特殊费用承诺，发货与开票规定，妥善保管收发货凭证，定期核对账目，售后服务协调，报表提交，以及违反规定处罚等。