跨月退货的会计分录怎么做，月底结转怎么改
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2024-12-14
按照这个实际情况，这么来做会计分录： 1，冲回收入： 借：银行存款(红字) 贷：主营业务收入(红字) 贷：应交税费——增值税——销项税(红字)2，转回成本： 借：主营业务成本(红字) 贷：库存商品(红字)月底结转的本年利润数，同样需要冲红。 借：主营业务收入（红字） 贷：本年
按照这个实际情况，这么来做会计分录： 1，冲回收入： 借：银行存款(红字) 贷：主营业务收入(红字)
贷：应交税费——增值税——销项税(红字)
2，转回成本： 借：主营业务成本(红字) 贷：库存商品(红字)
月底结转的本年利润数，同样需要冲红。 借：主营业务收入（红字） 贷：本年利润（红字）
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