您好，销售方将增值税专用发票金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下：

1.如果您错开的发票是本月的发票，您可以直接作废该发票，之后重开正确的发票。

2.如果您错开的发票是跨月的发票，就需要冲红重开。

建议您在开发票时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~