在财务软件中启动记账流程，首先需要选择正确的账套并输入登录信息，确保一切准备工作就绪。

进入记账软件的主界面后，应选择“录凭证”功能，进入凭证填制的具体页面。这里需要依据已有的付款凭证（即便尚未收到发票），进行会计分录的编制，具体操作为：借方记录“预付账款-××公司”，贷方则记录“银行存款”。这一步骤是基于预付款项的初始记账。

待发票正式到达后，再次进行会计分录的记录。此时，应根据发票上的详细信息，进行相应的会计处理。例如，借方可能记录为“管理费用”或“销售费用”等具体类别（视发票项目而定），贷方则记录“预付账款-××公司”。这一操作旨在将预付款项调整为实际支付的费用或成本。

在执行上述会计分录时，务必确保每一步骤都准确无误，以便后续的财务报表能够正确反映公司的财务状况。同时，定期审查和核对这些分录，确保所有交易都得到恰当的记录和处理。

此外，还需注意，这些会计处理方法需符合相关的会计准则和法规要求，确保财务数据的准确性和合规性。在实际操作中，可能还需要结合公司的具体情况进行适当调整。

最后，定期与财务团队进行沟通，确保所有记账流程符合公司的财务政策，并及时处理任何可能的异常情况。通过这样的流程，可以有效地管理公司的财务记录，确保其透明性和准确性。