在处理需要开具红字发票的情况时，如果购买方已经认证了发票，需要遵循一定的流程和规范。首先，卖方需要收到购买方提供的《开具红字增值税专用发票信息表》。该信息表由购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传，用于记录需要开具红字发票的具体信息。

接下来，卖方根据收到的信息表内容开具红字发票。红字发票的信息应当与原发票信息相对应，包括但不限于购销双方名称、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税额等信息。开具完毕后，红字发票应与原发票一并保存，确保完整的发票链条。

特别注意的是，在开具红字发票时，不能直接冲减原发票金额，而是通过开具红字发票来纠正错误。若原发票金额有误或有其他需要更正的情况，应先开具红字发票，再重新开具正确的蓝字发票。

此外，开具红字发票后，卖方需将红字发票的电子信息提交给税务机关进行核对。只有在税务机关确认无误后，红字发票才能正式生效，用于抵扣税款。

为了确保整个过程的顺利进行，卖方还应与购买方保持良好的沟通，确保双方都清楚了解红字发票的开具流程和要求。在实际操作中，建议卖方咨询专业税务顾问或会计师，以确保遵循最新的税务政策和规定。

总之，正确处理已认证发票的红字发票开具问题，需要卖方严格按照相关流程操作，并确保信息的准确性和完整性。这不仅有助于避免税务风险，还能维护双方的良好合作关系。