1. 按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2. 并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3. 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，

4. 外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5. 供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6. 每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7. 负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8. 按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9. 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。